送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-06 08:57

可以不开票,直接在申报表体现缴税即可的

小财迷 追问

2018-07-06 09:00

预缴税款如何缴纳错了,怎么办,交的和实际金额不符,计提又是按原来的金额计提的,2016年的帐了

袁老师 解答

2018-07-06 09:03

这个按照实际计提,少交要补,多交留抵吧

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相关问题讨论
可以不开票,直接在申报表体现缴税即可的
2018-07-06 08:57:32
你好,如果你2019年的账套没有结账,就可以修改2019年的账务数据的
2020-05-26 16:33:39
您好,不需要体现营业外收入
2021-12-11 11:27:53
你好,这样是没有问题的(有固定资产处置的情况下,有差异是正常的) 按利润表的收入为准
2023-02-09 20:36:12
应该填写《附列资料(四)》和主表。《附列资料(四)》应将异地提供建筑服务、销售不动产、出租异地不动产已预缴的税款分别填写在第3栏“建筑服务预征缴纳税款”、第4栏“销售不动产预征缴纳税款”、第5栏“出租不动产预征缴纳税款”中。其中,第4列“本期实际抵减税额”填写第3列“本期应抵减税额”与主表中本期应纳税额相比较的较小者。如果主表中应纳税额较小则填写应纳税额,并将差额填写在第5列“期末余额”中。在主表中,上述已预缴税款会体现在第28栏“分次预缴税款”中,根据报表逻辑关系计算,不会形成重复交税。
2019-07-13 06:16:02
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