为什么营业税金及附加借贷双方都是230.7？

守护沙漏 追问

2018-07-05 16:58

期初设置，税金和附加对不上了

宋生老师 解答

2018-07-05 16:59

你好！期初你根据科目明细表的期初来填。

守护沙漏 追问

2018-07-05 16:59

期初设置里，税金及附加借贷双方都是230.7，而上面的应交税费里借方合计不是230.7？

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:01

借方城建，教育费附加地方教育费附加印花税，这几个加起来，贷方是230.7借方不是

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:02

我根据科目余额表填的，这样会不会出错？

宋生老师 解答

2018-07-05 17:03

您好！你科目余额表是不是平的。如果是平的一般就没错。

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:09

那我这个期初设置里，营业税金及附加借方怎么填啊

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:12

这个是明细账

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:16

这个科目余额表是不是错了？应该是税金及附加的借方和贷方都是1370.7吧？不是借贷双方都是230.7，是不是老师？

宋生老师 解答

2018-07-05 17:17

您好！税金及附加的余额一般都是0的，因为要结转。 
应交税费倒是可以有余额

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:21

这一列是本年累计发生额啊，怎么会是260.7呢，应该是1370.7吧

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:22

230.7上面写错了

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:23

老师，你帮我看看，期初设置里，这个税金及附加我到底要写多少啊？

宋生老师 解答

2018-07-05 17:25

你好！不好意思，我没有看懂的你的意思。我只看到你的软件上面借贷方金额不同。但是为什么会不同，我没有看明白。 
不是你自己填的数吗？

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:25

我根据科目余额表填的，外账会计交接过来的科目余额表

宋生老师 解答

2018-07-05 17:27

你好！科目余额表他本身是平的吗

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:28

这个是科目余额表里的数据，我的意思就是为什么借贷双方金额不同的啊

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:31

科目余额表

守护沙漏 追问

2018-07-05 17:39

老师，你没懂我的意思吗？

宋生老师 解答

2018-07-06 08:20

你好！科目余额表有余额的，自然借贷就不相同了。 
另外，说实话，你这个真的难以理解，因为你只是发2张图，又没有标出你是比较的哪个科目的借贷方。而且第一张图连表头都没有。都看不到每一列数据代表的是什么。

守护沙漏 追问

2018-07-06 08:21

嗯，我现在问清楚了

宋生老师 解答

2018-07-06 08:32

您好！好的。弄清楚了就好了。