我6月份的账做完申报企业所得税是3400元，帐都结好了，我可不可以7月份再做计提企业所得税和支付所得税分录

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2018-07-04 15:23

您好！可以是可以，但是不规范

维小尼追问

2018-07-04 15:25

那我做计提分录的时候先反
结账，然后把结转损益那笔分录
删除再做计提企业所得税分录，
再结转损益，是这样吗

宋生老师解答

2018-07-04 15:27

您好！是的，就是这样操作。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

生产型出口企业，CIF报关，举例出口金额USD10000、运问

发票 “金额” 栏需按69160 元开具（若货物适用增值税税率为 13%，则 “税额” 栏为 69160×13%=8990.8 元，“价税合计” 栏为 69160+8990.8=78150.8 元，具体税率需结合货物类型确认）。备注出口合同号：CON-2024-001；出口日期：20240515；报关单号：123420240000123456；FOB USD 9880（人民币 69160 元）；运费 USD 100，保费 USD 20；贸易方式：一般贸易；2024 年 5 月汇率 7.00 答
老师，你好，我想问一下如果我们开票给客户，我们领导问

进项和销项都系统的金额，只是要交印花税答
老师，公司员工去工厂回来的加油费，当天去当天回的问

可以，可以入差旅费的答
老师我想问下我们公司几个股东入股但是我的问

同学，你好最好是和其他股东签订协议，明确之前的债务由谁承担答
老师，你好。我们现在要退还投资人的投资款，当时接问

那个只能转股，转股款由新的股东支付。资本公积按分红处理答

相似问题

在线提问累计解决 296646个问题