企业上一年度增值税实际扣款6203.88 账上做的是6203.91,有0.03的差距已经18年7月了,这个要怎么调整?
雪菲菲
于2018-07-04 12:04 发布 488次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!是小数位的问题形成的!
借 应交税费-未交增值税 0.03
贷 营业外收入 0.03
2018-07-04 12:06:55

用红字冲账上多的0.17元
2020-05-05 16:02:01

您好,您19年5月开红字发票的时候就已经入账了,冲收入了,就可以了
2020-03-12 11:42:14

收到专项发票时没有做进项税,那么相应的进项税额应该是计入原材料或者商品里了,借:应交税费-应交增值税(进项税)同时负数冲原材料或者商品
2017-05-20 14:25:31

汇算清缴时不用调整,小企业会计准则完全是在当期调平。
2019-04-04 10:47:15
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