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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-03 10:06

您是否已经认证抵扣了发票？

小草 追问

2018-07-03 10:25

什么意思？之前的正数已经认证了，后来产生的退货

张艳老师 解答

2018-07-03 10:29

之前的正数已经认证的话，是要由您公司申请开具红字发票信息表的，您需要在纳税申报表填入进项税额转出的项目栏次中。

小草 追问

2018-07-03 10:41

开了，意思就是在哪个表做进项转出呀？

张艳老师 解答

2018-07-03 10:49

填入附表二第20行

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相关问题讨论
您是否已经认证抵扣了发票？
2018-07-03 10:06:45
你好！你如果认证了就要转出。 除非你么公司是卖这个的。
2018-06-06 10:49:02
你好，之前认证抵扣了吗？如果是的话可以的。
2023-08-08 16:43:06
你好，不需要转出的，
2019-12-03 14:47:14
认证了没申报，不需要转出
2019-04-26 11:09:16
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