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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-07-02 16:23

借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税    应交税费—应交增值税—转出未交增值税 
借：应交税费—应交增值税—销项税  贷： 应交税费—未交增值税

吴红 追问

2018-07-03 08:10

老师，我不懂，第二笔借方不应该是借：应交税费～应交增值税～转出未交增值税  贷：应交税费～未交增值税  吗？上期留低的在哪一项？

辜老师 解答

2018-07-03 08:39

对，第二笔是借：应交税费～应交增值税～转出未交增值税 贷：应交税费～未交增值税 ，留底进项税包含在第一笔的进项税里面

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