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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-30 10:48

你好   借；原材料等科目     应交税费（待认证进项税额）   贷；银行存款等科目

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相关问题讨论
你好 借；原材料等科目 应交税费（待认证进项税额） 贷；银行存款等科目
2018-06-30 10:48:00
你好！ 不用做分录的，直接填写附表二抵扣进项税额就可以了
2020-04-21 15:25:50
如果没有认证的，借：库存商品等科目，应交税费-待认证增值税，贷：现金或者银行存款等科目。已经认证了，但是忘记抵扣了，借；库存商品等科目，应交税费-待抵扣增值税，贷：现金或者银行存款等科目。如果认证了，销项税额-进项税额后，进项税额多，借：应交税费-应交增值税-销项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-进项。这样就行了。
2018-12-29 23:45:19
你好 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目
2019-10-08 16:01:48
你好，红字冲销原来的分录，等新发票到再重新入账
2019-05-17 11:19:59
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