找宋老师，有问题要请教？

微信用户 追问

2025-08-19 14:22

老师，公司和另一家公司合作承接了一个项目施工，这个业务是挂靠合作公司的，现在我们两家公司都有替对方垫付一些费用，请问这个应该怎么算

宋生老师 解答

2025-08-19 14:24

你好，这个你先计入其他应收款核算。以后结算的时候冲减垫付的金额。

微信用户 追问

2025-08-19 14:25

老师，现在审定金额已经出来了，协议是双方公司各占一半，比如说1000万的审定金额各占一半就是我们公司是500万元的结算金额对吧

宋生老师 解答

2025-08-19 14:25

你好，是的。就是这样了。

微信用户 追问

2025-08-19 14:37

老师，因为双方都有垫付款，综合算了一下，我们公司比对方公司多垫付2万多元，对方就把这多出的2万多元加进了审定金额里，也就是说按工程款给我们，这样我们不就是吃了亏对吗？因为工程款结算，对方要收我们各种税费和管理费

宋生老师 解答

2025-08-19 14:40

你好，是的，对你们是吃亏了。

微信用户 追问

2025-08-19 14:47

老师，代垫付款是28127.25，我把各项费用算了一下，算成37766.05元合并到收入，这样对吗？

宋生老师 解答

2025-08-19 14:49

你好，算法是这样，但是需要双方商量。

微信用户 追问

2025-08-19 15:35

老师，2万多的金额，加上这些费用变成了3万多，是不是相差的金额有点大

宋生老师 解答

2025-08-19 15:36

你好，税费的比例和金额是可以谈的了。你可以先按你的方案去跟对方谈

微信用户 追问

2025-08-19 17:36

明白了，谢谢老师！

宋生老师 解答

2025-08-19 17:37

你好，不用客气的了。