送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-08-01 20:33

之前留底在留底里面挂着可以

聪慧的电脑 追问

2025-08-01 20:52

之前没有做分录,这期怎样做

郭老师 解答

2025-08-01 20:54

你之前进项肖像是不是都有余额?如果是的话,接着之前都来做,只做最后一步就行了,其他的不用管就行。

聪慧的电脑 追问

2025-08-01 21:59

之前的只有留底没有做结转,现在就做借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:未交增值税

郭老师 解答

2025-08-01 22:25

需要交税你怎么做的结转

要做都做
要是不做都不做

聪慧的电脑 追问

2025-08-02 09:33

因为这个月不需要缴纳税款没有做结转,这个月需要缴纳税款

郭老师 解答

2025-08-02 09:37

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税


完整的本月的

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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
你好 留抵的不用单位做结转分录
2020-01-07 10:35:25
您好!留底不需要单独做分录了。
2018-09-12 11:32:34
直接转到未交增值税里面不就可以了吗,为什么要多做一步
2019-02-27 16:18:58
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