送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-30 15:54

你好,你先看你们申报的数据,看23年申报了多少收入,申报了多少成本。

Lily 追问

2025-07-30 16:07

这个一眼都看出来了  现在是怎么梳理 不太会

宋生老师 解答

2025-07-30 16:10

你好,你确认收入有没有错,如果收入没有错,就去核对对应的成本。如果成本高了,就调账,更正申报。说到底,税务局的意思就是你要么多做了成本,要么少做了收入。这2个,都指向一个结果,让你补税。
老师的意思是,既然是要补税,你也就只能补税。不然稽查局上门,问题只会更大。

上传图片  
相关问题讨论
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好 这个直接结转
2023-08-24 10:12:42
你好;那你24年直接做借贷方不变金额负数红冲即可; 本身现在就在24年的账套里面 
2024-04-09 14:06:58
你好 ;  你们之前 已经做收入了吗? 项目是好久完成的  
2022-03-01 12:46:56
执行企业会计准则: 调整多计成本:借 “以前年度损益调整” -400000 ,贷相关成本科目 400000 。 调整所得税(假设税率 25%):借 “以前年度损益调整” 100000 ,贷 “应交税费 - 应交企业所得税” 100000 。 结转 “以前年度损益调整”:借 “利润分配 - 未分配利润” 300000 ,贷 “以前年度损益调整” 300000 。 调整盈余公积(若计提,按 10% ):借 “盈余公积 - 法定盈余公积” 30000 ,贷 “利润分配 - 未分配利润” 30000 。 执行小企业会计准则:采用未来适用法,在发现当期调整,直接冲减多计成本。如借相关成本科目 -400000 ,贷对应科目 400000 ,同时调整补缴所得税分录
2025-04-10 11:16:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...