对方给我们开的专用发票没有认证，我们将货物销售退回了，这样的话，对方开红字发票，我们收到的这份发票是直接全部退回去呢，还是留着，在和他们要红字发票

对方给我们开的专用发票没有认证，我们将货物销售退回了，这样的话，对方开红字发票，我们收到的这份发票是直接全部退回去呢，还是留着，在和他们要红字发票

答： 你好，把所有发票全部退回就是了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

是购方收到专用发票跨月无法认证，是申请红字发票对吗？那手上的未认证的发票要退回给销货方吗？销售方开了红字发票要给我们一份吗？红字发票需要认证吗？

答： 你好，双方都可以申请红字发票 不需要退回，红字发票需要给你们一份，需要认证