我们公司跨市的异地建筑项目 合同金额60万 分包合同20万 但是20万的分包没有在异地预交增值税 我想咨询哈 我在申报的时候可以扣除分包合同20万 预交吗?
傻傻的百褶裙
于2025-07-23 15:41 发布 13次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-07-23 15:42
你好,不能,是预交的时候扣除的。
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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