老师，我这边收到的进项发票已经抵扣了，现在对方需要红冲再给我开进来，我需要在抵扣的当月修改增值税报表，做相应的进项税额转出对吗？

金山 追问

2025-06-25 11:19

再去冲减，是对方开了红字发票之后我在做进项税额转出的意思吗？我还能抵扣别的进项吗

宋生老师 解答

2025-06-25 11:19

你好，对的，可以的呀，你可以再勾选你自己的进项

金山 追问

2025-06-25 11:21

我做进项税额转出，是在当年抵扣的当月，2024年3月；还是再收到红字发票的当月2025.06月

宋生老师 解答

2025-06-25 11:21

你好这个是收到红字发票的时候转出。

金山 追问

2025-06-25 11:25

哦哦，那企业所得税怎么做账务处理

宋生老师 解答

2025-06-25 11:29

你好这个你最终要补所得税你才需要计提，否则不需要做。