送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-25 11:16

你好,等对方开了红字发票之后,你再去冲减

金山 追问

2025-06-25 11:19

再去冲减,是对方开了红字发票之后我在做进项税额转出的意思吗?我还能抵扣别的进项吗

宋生老师 解答

2025-06-25 11:19

你好,对的,可以的呀,你可以再勾选你自己的进项

金山 追问

2025-06-25 11:21

我做进项税额转出,是在当年抵扣的当月,2024年3月;还是再收到红字发票的当月2025.06月

宋生老师 解答

2025-06-25 11:21

你好这个是收到红字发票的时候转出。

金山 追问

2025-06-25 11:25

哦哦,那企业所得税怎么做账务处理

宋生老师 解答

2025-06-25 11:29

你好这个你最终要补所得税你才需要计提,否则不需要做。

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你好,需要先做进项税额,然后做转出才是的
2018-08-14 16:57:08
1.调整财务记录。 核实2022年8月漏记的税款金额,这个金额应该是由税务局确定的。 在2023年的财务记录中,增加一笔与漏记税款相等的支出或费用项目,以反映这笔漏记税款的支出。 1.更新账户余额和编制会计凭证 根据漏记税款的来源,更新相应的银行账户余额或现金余额。 根据财务记录和相关凭证,编制一张记账凭证,明确漏记税款的科目、金额和日期。
2023-10-17 10:59:41
抵扣11月份的增值税不可以的
2021-12-06 17:05:39
首先,对于外购用于职工福利的进项不能抵扣,是作进转出处理。 然后报废部分的进项也是不能抵扣,要进转出处理的。
2019-10-14 11:02:09
你好,进项票的赤字发票,是在增值税申报表附表二的进项税额栏次填写负数,而不是做进项税额转出处理
2020-05-09 08:52:33
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