还有没有没睡的老师？打扰了，我们是小规模非学历教育公司，之前收的一些咨询费，做了 借：银行存款 贷：应收账款 结果人家都没要开发票，该如何处理呢？做无票收入的分录该怎么写？

妞 追问

2025-06-22 23:14

好的，谢谢老师

小锁老师 解答

2025-06-22 23:15

不客气的，早点休息

妞 追问

2025-06-22 23:22

之前接了政府的项目，收到拨款后做了 借：银行存款 贷应收账款，后来发现是老板以我们的采购发票申请的项目拨款，那个采购发票的钱是老板自掏腰包陆陆续续支付了的，收到发票我又做了 借利润分配--未分配利润  贷：其他应付款--法人  现在变成应付账款贷方挂着了，怎么处理呢？

妞 追问

2025-06-22 23:30

老师，还在吗？

妞 追问

2025-06-22 23:50

还是用借 应收账款 贷 主营业务收入  应交税费 这样冲回？

小锁老师 解答

2025-06-23 00:00

用应收账款贷方主营业务收入，这样处理