我在3月工资表上做多了2人的社保,申报时忘了申报这2人,记帳时又按多2人工资表的社保出帐,导致其他应收款-社保 月未有余额(贷方),该如何调帳
阿贤
于2018-06-23 19:24 发布 670次浏览
- 送心意
职称: ,注册会计师,税务师
2018-06-23 19:31
你好,这意思是你扣了员工社保费可又没帮他们代交社保,那等于要么补缴社保,要么把这钱还给员工。如果是补缴就不用调账,如果要还给员工,直接借:其他应收款——社保费,贷:其他应付款——员工
相关问题讨论

你好,这意思是你扣了员工社保费可又没帮他们代交社保,那等于要么补缴社保,要么把这钱还给员工。如果是补缴就不用调账,如果要还给员工,直接借:其他应收款——社保费,贷:其他应付款——员工
2018-06-23 19:31:54

多交个税不管了。帐怎么调
2018-09-10 10:17:31

您好,之前的借:管理费用-社保,500,贷;其他应收款-个人社保,500。
2018-04-03 21:59:42

你好,如果要修改,要去大厅改申报表,自己不能改的。
2018-08-09 15:31:38

不用操作,正常做账务处理,红字是暂时的,下月就平账了
2018-04-01 10:58:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息