送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2025-05-24 15:01

你好,把之前暂估的分录红冲,然后根据取得的发票再做相应购进材料的分录 

邹老师 解答

2025-05-24 15:03

你好,之前领用材料的分录,也需要一起红冲

邹老师 解答

2025-05-24 15:05

你好,再根据购进材料的发票,再做领用材料的分录啊 

邹老师 解答

2025-05-24 15:09

你好
先红冲之前领用的,借:原材料—之前的材料名称,贷:生产成本
再根据 发票做领用分录,借:生产成本,贷:原材料—取得发票的材料名称
然后对生产成本入库金额做调整,借:生产成本,贷:库存商品 

邹老师 解答

2025-05-24 15:12

你好,这个材料对应是哪个库存商品,就调整哪个库存商品的明细就是了

邹老师 解答

2025-05-24 15:15

你好,是哪个材料生产的哪个产品,这样应当有对应关系才是的 

邹老师 解答

2025-05-24 15:19

你好,没有如果。因为什么材料生产什么商品应当是知道的。
是不可以像你那样调整的 

Y. 追问

2025-05-24 15:02

我之前已经领用了结转的,领用的分录需要冲红吗

Y. 追问

2025-05-24 15:03

因为他已经结转了成本所以我红冲了生产成本显示负数要怎么做呢?

Y. 追问

2025-05-24 15:07

它实际购进的材料金额比暂估的低很多,所以我重新做领用的分录他的生产成本也是负数的,那这样我要怎么做分录呢老师?

Y. 追问

2025-05-24 15:11

我的库存商品不止一种这样要怎么做分录呢?

Y. 追问

2025-05-24 15:13

他没有分明是对应哪个材料的

Y. 追问

2025-05-24 15:18

如果他没有的话,我可以这样调整吗借:生产成本,贷:以前年度损益     借:以前年度损益,贷:未分配利润

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相关问题讨论
你好,把之前暂估的分录红冲,然后根据取得的发票再做相应购进材料的分录 
2025-05-24 15:01:26
你好,把之前暂估的分录红冲,然后根据取得的发票再做相应购进材料的分录 
2025-05-24 15:01:54
您好,不好意思,你是要问其他老师吧,不小心点到了
2025-05-24 13:20:57
你好 那你就红冲暂估分录 借应付账款-暂估 贷原材料 按发票再做 借原材料 贷应付账款 即可
2020-02-28 09:23:00
借原材料 贷应付账款-暂估应付账款
2016-07-06 21:13:34
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