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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-05-23 15:56
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老师，请问下，资产负债表里其他应收款，里面部分明细是正数，部分明细是负数，但最终余额为负数，我填报表时重分类，是将其他应收款最终余额，还是将部分明细是负数的金额填 入其他应付款中呀？
答： 你好，最好是按照第2种，按照明细来。
老师好，请问，在不考虑坏账情况下，关于资产负债表的应收应付、其他应收应付项目，比如其他应收款，请问以下哪种是对的呢？1、其他应收款=其他应收款明细账借方余额+其他应付款明细账借方余额2、其他应收款=上月资产负债表的金额+本月的发生额
答： 1.其他应收款=其他应收款明细账借方余额%2B其他应付款明细账借方余额这个选项显然是不正确的。因为其他应收款仅仅与其他应收款明细账的借方余额有关，它并不涉及其他应付款明细账的借方余额。其他应付款明细账的借方余额实际上反映的是其他应付款的减少或预付，这与其他应收款是两个不同的概念。 2.其他应收款=上月资产负债表的金额%2B本月的发生额这个选项虽然考虑到了时间因素，但它仅仅是一个大致的估计方法，并不能准确地反映其他应收款的期末余额。因为其他应收款的期末余额不仅仅取决于上月的余额和本月的发生额，还可能受到其他因素的影响，比如收款、冲销、调整等。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
郭老师 请问财务报表导出的报表 其他应收款 其他应付款没有重分类 之前申报财务报表一直就这样申报的 现在做22年审计报告 那边需要我们调整 请问我需要修改22年的账务处理吗 现在需要做什么吗 是不是只要所得税汇算的资产负债表和审计的一致就可以呢
答： 好，账务处理不用修改的，你只需要重分类就行。
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