送心意

妮老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-22 17:30

是的,是这样的,可以申请退回

开放的大神 追问

2025-05-22 17:34

专管员说后面可以再红冲回,红冲回也是红冲是今年的额度,去年多交的那笔税款没有红冲或者退回,这种情况是我们多交了一次,可以申请退回的吧

妮老师 解答

2025-05-22 17:37

是的,你多交税款可以申请退回

开放的大神 追问

2025-05-22 17:50

还有个问题老师当时专管员可能不太懂,让我们小规模必须按3%交税款,现在多交的2%的税款申请退税大厅又不受理,我们企业自己承担的话我怎么做账,营业外支出吗

妮老师 解答

2025-05-22 17:53

你好,是开的专票3个点的税就要按照3个点来交税,多交的税后期有没有销项可以抵减?

开放的大神 追问

2025-05-22 17:55

我们开的是1%的发票,申报他让我们按3%交

妮老师 解答

2025-05-22 17:56

开的1个点就按照1个点申报,为啥要按照3个点申报,又不是3个点专票

开放的大神 追问

2025-05-22 18:00

不知道,几百块钱老板就说自己承担了,我做账是做营业外支出吗

妮老师 解答

2025-05-22 18:16

可以,金额少的话老板也愿意承担的话就可以这样,省事

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