老师 企业所得税汇算清缴的企业所得税弥补亏损 问
就是结转以后年度可以弥补亏损,已经弥补了多少亏损的情况 答
民间非盈利组织一季度企业所得税怎么写分录?年度 问
借其他费用 贷应交税费,企业所得税 借企业所得税贷银行存款: 第一个是计提。 第二个是支付, 然后次年汇算清缴。退税借,银行存款 贷应交税费企业所得税借,应交税费企业所得税贷非限定性净资产。第一个是收到的,第二个是红冲计提的。 答
老师,因为有23年的成本,当时没有暂估,做在了24年账 问
你哈,同学, 因为直接用了未分配利润科目,勾稽是会存在差异的,正常的 答
你好,我们公司迁移税务地址后之前的退税申报还是 问
您好同学 要去原主管税务局进行退税 答
请问一下老师,公司财务负责人给我在手机上开通了 问
你直接刷脸登陆就可以了 答
发现去年一张进项票没有做帐,但是进项税已经抵扣了,现在增值税明细账上一直有余额,该如何处理?
答: 发票的内容是什么?你们单位具体从事什么业务?
如果现在发现去年有一笔账进项税额做账成了销项税额,现在该怎么处理啊?还有就是去年有几张进项不能抵扣的增值专用发票已经认证了,但是没有做账,现在直接补账可以吗?如果是进项税额直接做成了费用,但是报税时又抵扣了,导致与账上不符怎么办?
答: 1.进项税额做成销项,说明你的税务申报表和账面数字也对不上,账面上确认进项税,同时红字将销项税冲回; 2.未抵扣的进项认证了说明也在税务局系统里面抵扣了,本期申报是要手工将其金额填写在转出进项的表格里;由于未做账,对于本期的账上的进项没有影响,可以直接计入成本费用。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是在年前我有一张进项发票,那长票我已经做在去年了,导致待抵扣进项税额有余额,但是这张票我还没有在系统上勾选,您说我现在勾选了,是不是就不用在做账务处理了? 老师,我去年做的这张进项,今年勾选没有问题是吧? 准确的说应该是去年这张发票已做账
答: 你好; 你这个发票勾选了没有; 没有勾选就不 做处理。 等着勾选了做借进项税贷待抵扣进项税