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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-05-07 13:48

同学，你好
嗯嗯，是的

Minny 追问

2025-05-07 13:51

老师，我去年应付职工薪酬-社保的这个科目有一个月记载应付职工薪酬-工资里面了，我今年冲红了，改在今年了，那统计群年汇算单位社保，是不是应该把这条加进去

小菲老师 解答

2025-05-07 13:52

同学，你好    
做去年的汇算清缴时，这个要减去

Minny 追问

2025-05-07 13:53

那实际发放的多了呢，计提的少，那税收金额写哪个数字

小菲老师 解答

2025-05-07 13:54

同学，你好
和账载一样

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