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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-04-23 16:26

你好，你是填哪一张表？

梦田 追问

2024-04-24 09:08

您好老师：汇算清缴-职工薪酬支出及纳税调整-里面的 工资薪金支出，这个数据是指哪个科目的数据；以及这个表还有住房公积金，请问老师这个从哪出的数据，谢谢

宋生老师 解答

2024-04-24 09:18

你好，你说的是哪一张表，你把表格截图来

梦田 追问

2024-04-24 10:03

老师辛苦看一下

宋生老师 解答

2024-04-24 10:04

你好！这个是工资数据，只是工资，不包括福利之类

公积金就是公司的公积金部分

梦田 追问

2024-04-24 10:16

请问老师，工资的部分，是应付职工薪酬，借方 还是贷方累计数

宋生老师 解答

2024-04-24 10:20

你好！是应付职工薪酬-工资这个二级科目的借方

梦田 追问

2024-04-24 10:53

老师我们怎么理解：社保不用放进去吗

宋生老师 解答

2024-04-24 10:54

你好，社保的金额是在第八行。

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相关问题讨论
汇算清缴中的账载金额和实际金额不一定一样。账载金额和实际金额在汇算清缴中有着不同的含义和计算方式。 账载金额通常指的是企业在会计核算过程中记录的金额，它基于企业在会计核算的基础上计算出来，是企业会计核算结果的一个重要结果。在工资薪金支出中，账载金额指的是纳税人在纳税申报表上填写的工资薪金支出金额，这个金额包括了纳税人实际支付给员工的工资、奖金、津贴等各种福利待遇。 实际金额则是指企业在汇算清缴时，根据税法规定，对账载金额进行扣除、减免等处理后，计算出的应纳税额。它体现了企业在会计核算中按照税法规定所记录的税收金额。在工资薪金支出中，实际金额可能包括了社保和公积金的缴纳，因为这些都是企业在实际支付员工工资时需要扣除和缴纳的金额。 因此，在填写汇算清缴表格时，账载金额和实际金额应该根据具体的计算方法和税法规定来填写，而不是简单地填写相同的金额。
2024-05-10 11:55:12
你好，汇算清缴的时候可以填到上面。
2022-03-11 09:32:44
你好，是职工薪酬明细表里面的工资吗？ 如果是的话，这里填写的是计提的工资， 单位负担的社保在社会保障性缴款， 公积金在下面的公积金里面。
2022-05-12 16:21:33
1月的个税=（18000-624-5000）*3%=371.28 2月的个税=（18000*2-624*2-5000*2）*3%-371.28=371.28 3月的个税=（18000*3-624*3-5000*3）*10%-2520-371.28-371.28=450.24 每月个税就是这样计算的
2021-09-10 09:41:57
你好，这个公司实际承担的全部都是记入费用，可以税前扣除的
2022-07-29 11:43:48
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    成本模式下，2×22 年 12 月 31 日购入的投资性房地产，当月增加，下月起计提折旧，因此 2×22 年不计提折旧，从 2×23 年 1 月开始计提。 2×24 年 1 月 1 日变更为公允价值模式后，不再计提折旧，因此 2×24 年 1 月无需计提折旧 答

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