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小秋老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2025-05-03 20:52

同学，你好，留抵税额本月勾选认证抵扣的进项没用的部分。待抵扣税额是尚未具备抵扣资格的进项税，需要未来操作（如勾选）

月下独享 追问

2025-05-03 20:55

老师，就是没勾选的进项税叫待抵扣税额，那月底有必要把这部分结转到待抵扣税额中吗？

小秋老师 解答

2025-05-03 21:01

若仅因未勾选认证：如果仅是当月未在增值税综合服务平台勾选认证（但凭证已取得且符合抵扣条件），则无需专门结转。只需在勾选认证的当月直接抵扣即可，系统会自动统计勾选金额。

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同学，你好，留抵税额本月勾选认证抵扣的进项没用的部分。待抵扣税额是尚未具备抵扣资格的进项税，需要未来操作（如勾选）
2025-05-03 20:52:25
你好，体现在进项税额中就可以了
2016-08-05 11:46:20
你好，上期留底都是自动出来的，不需要手动填写
2019-12-06 09:36:51
你好，是的，直至抵扣完了才涉及缴纳税款的
2017-07-06 17:12:59
附表二不用填写，主表有一行上期留抵税额，系统自动从上期过渡到本期
2019-07-04 10:48:14
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