我找别人发票的税费，怎么做账务处理啊

1、A公司帮B公司代开发票，金额1000，税额130，总金额1130，B公司的客户已经把货款打到A公司的公户台州银行上 2、A公司返款给B公司，按照票面含税总金额1130-1130*0.115=1000.05元，从私户建设银行打给B公司1000.05元 3、B公司的客户直接用现金支付给B公司，B公司给A公司打（1130*0.115=129.95元）129.95元税金到私户建设银行 怎么做账务处理，内账的，有点蒙

答： 同学，你这个内容没有描述得太清楚，正常做账还是需要有具体业务实质的，就算只是代开发票，也需要有相应的业务实质作为支撑，才能编制相应会计分录的

公司给员工找个人出租了一栋房子作为福利给员工住，我公司要求发票做账，但是出租人不愿意承担税金，请问我公司自己去缴纳的税金该如何账务处理？？有的人回答说把税金放在房租里面一起去开发票，可是这样操作去才开税金不还是提高的价格吗（比如，代开发票1万元，产生的税金500元，把税金放到房租里面代开10500元的发票时，可是要按照10500元的税费基数来交税金啊）

答： 就是按房租开啊，同学

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，关于租金的入账问题。我们租了一个仓库，房东是个人，所以我们是去租赁管理中心代开发票的。租金是4w多，然后按期间这样3.28-4.27的时间段交房租。目前已交了3.28-5.27这两个月的租金了，然后租赁管理中心说发票只有一个月一个月的开，不开时间段的，但代开发票是开了一个季度的（4-6月），而且还包括3.28-3.31这两天的也开票的了，13w多。具体我应该怎么做账务处理？

答： 你好，房租租赁按月或者按季度计入管理费用。