资产负债表中的应付职工薪酬数字为负数，明细表中的管理费用子目管理人员职工薪酬余额为零。

暖暖 追问

2025-04-14 09:50

一直就是直接发放的，没有计提过，以前报表数字都是对的呀，不明白这个月为什么不对

文文老师 解答

2025-04-14 09:52

看下应付职工薪酬明细账，看什么时候出现的负数

暖暖 追问

2025-04-14 10:01

明细帐是平的，余额为零

文文老师 解答

2025-04-14 10:05

看下科目余额表的应付职工薪酬，下面肯定有明细科目是负数

暖暖 追问

2025-04-14 10:09

找到了，谢谢老师

文文老师 解答

2025-04-14 10:10

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！