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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2025-04-11 10:30

借：其他应收款 
贷：银行存款 
收到 
借：其他应付款-法人 
贷：其他应收款

CR 追问

2025-04-11 10:33

缴费是其他银行缴的，这个银行只是过渡一下，打到这个银行，贷方不知道要记什么科目

刘艳红老师 解答

2025-04-11 10:34

是用公司公账付的，还是用法人私账付的？

CR 追问

2025-04-11 10:37

公司相当于中间商，收个服务费，交税是公账，是正常报税交税，收的是私户，收到的这笔款内账分录不清楚怎么做

刘艳红老师 解答

2025-04-11 10:41

公司支付 
借：其他应收款  
贷：银行存款 
收到 
借：其他应付款-法人  
贷：其他应收款 
私账收到的把税费转到公账就可以，这个挂往来

CR 追问

2025-04-11 10:50

这个银行收到这笔款，不是借：银行存款吗

刘艳红老师 解答

2025-04-11 10:51

你不是说私户收了吗，这个对公司并没有影响

CR 追问

2025-04-11 10:52

现在就是在做私户的账啊，内账，银行收到这笔钱

刘艳红老师 解答

2025-04-11 10:52

借：银行存款-私账 
贷：其他应收款

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相关问题讨论
借：其他应收款 贷：银行存款 收到 借：其他应付款-法人 贷：其他应收款
2025-04-11 10:30:25
学员，这个案例涉及的是公司以自有资金代垫他人支付，而客户又从公户打款到公司账户，那么这部分款项是否纳入本司收入，一般可以从以下几个维度来考虑：第一，当事人的意向是什么，也就是款项的所有权在谁；第二，代垫主体是谁，以及相关阐述和证据等；第三，是否存在债权债务关系。综上，具体是否能够纳入收入，需要根据实际情况来判断，不能一概而论。 拓展知识：另外，企业如果有筹划对他人代垫资金的需求，最好聘请律师，准备好一份书面协议，包括代垫的条件、金额以及代垫双方的权利和义务等，以避免可能的风险和纠纷。
2023-03-16 13:39:50
首先，你需要给你公司创建一个账户，该账户用于收取客户的费用。然后，在收到客户的费用后，可以在账户中进行发票开具，最后，可以将客户支付的费用进行记账，记账时可以用应收账款科目与客户科目进行对应。
2023-03-26 15:50:10
先记应收账款 款收回后 冲应收
2022-01-03 08:27:30
同学你好 这个有发票吗
2022-04-08 11:41:21
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