送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-04-08 10:14

您好,这个可以先暂估入账的

微信用户 追问

2025-04-08 10:16

老师,我支付时做的分录是:借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票了应该怎么做?

刘艳红老师 解答

2025-04-08 10:18

把前面的做相反分录,然后再做正数分录

微信用户 追问

2025-04-08 10:21

老师,是不是先红冲某月的几号凭证,然后再按发票做一下蓝字分录

刘艳红老师 解答

2025-04-08 10:22

是的,是的,就是这样的

微信用户 追问

2025-04-08 10:23

老师,有老师跟我讲不需要红冲,直接把这张发票附在之前月份的凭证后面,这是怎么回事,能这么做吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-08 10:25

如果时间隔得很近,是可以,如果隔得久就不建议了

微信用户 追问

2025-04-08 10:29

老师,当年内,没有跨年,都可以吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-08 10:32

不建议,如果是当月发生的,下月初就收到了,这种就可以

微信用户 追问

2025-04-08 11:03

明白了,老师。老师,请问之前增值税一直计到待认证里面,现在转到进项税额了,填制记账凭证时用什么做附件?

刘艳红老师 解答

2025-04-08 11:04

这种可以附上前面发票的复印件

微信用户 追问

2025-04-08 11:07

老师,什么附件都不用可以吗

刘艳红老师 解答

2025-04-08 11:14

最好附下好些,方便查账

微信用户 追问

2025-04-08 14:28

老师,工会经会的计费依据是工资薪金对吗?那包括货币性福利吗

刘艳红老师 解答

2025-04-08 14:30

工会经费的计费依据是工资薪金,并且包括货币性福利

微信用户 追问

2025-04-08 15:02

老师,那非货币性福利包括吗

刘艳红老师 解答

2025-04-08 15:03

这个不包括的,这个并没有计入工资里面

微信用户 追问

2025-04-08 15:51

老师,现在的印花税需要计提到税金及附加吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-08 15:52

不用,印花税不用计提的,直接做分录

微信用户 追问

2025-04-08 16:09

老师,科目余额表期末余额里的销项税额和进项税额都有余额,这个要不要把结平?

刘艳红老师 解答

2025-04-08 16:14

这个可以年底平掉,看你自已,都可以的

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