找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-04-02 09:57

老师，请问先把申报做了，到15日左右再缴纳税费可以吗？还是说必须要同步进行？

郭老师 解答

2025-04-02 09:57

可以的，只要报税期内交了税款就行。

微信用户 追问

2025-04-02 10:00

老师，之前月份收到的烟酒专用发票，当时月份入账是按价税合计入的招待费，但一直在发票系统没处理，现在这个月需要抵扣进项，这张发票现在处理可以吗？应该怎么怎么？

郭老师 解答

2025-04-02 10:03

你好，未勾选里面有这个发票，你选择不抵扣勾选这个选项。

微信用户 追问

2025-04-02 10:06

老师，现在在这个月份里操作是可以吗？有没有要求应该在当时入账的月份里操作？

郭老师 解答

2025-04-02 10:08

在这个月就可以的

微信用户 追问

2025-04-02 10:43

老师，是不是在不抵扣勾选模块进去，找到这张票，然后提交勾选就可以了？

郭老师 解答

2025-04-02 10:45

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-04-02 10:54

老师，是不是还要勾选原因，我这个是烟酒，做的是招待费，选哪个呢

郭老师 解答

2025-04-02 10:54

集体福利个人消费里面。

微信用户 追问

2025-04-02 10:57

老师，提交了，是不是就可以不用管了，直接到抵扣类勾选模块，把需要抵扣的勾选上提交对吗

郭老师 解答

2025-04-02 10:58

对的是的，这个和你抵扣勾选一块提交。

微信用户 追问

2025-04-02 11:04

老师，提交后，要不要打印勾选明细装订到凭证里？

郭老师 解答

2025-04-02 11:08

你好，这个不做原始凭证，你打印出来和你当月的专用发票可以单独装订。

微信用户 追问

2025-04-02 11:11

老师，这个红字锁定标志为未锁定，这个是什么意思啊？这里面有没有哪一些是我平时没处理的事项

微信用户 追问

2025-04-02 11:12

老师，这个导出来的明细表是这样的

郭老师 解答

2025-04-02 11:13

就是没有开红字确认单，没有开负数发票的意思。
开了红字确认单，锁定了，你就没法勾选。

微信用户 追问

2025-04-02 11:15

老师，我还听说收到专票要打标识是什么意思，我从来没这么做过，要不要紧？

郭老师 解答

2025-04-02 11:19

防止对方作废或是红冲，可以选择的，有一个入账标识，在这里面选择。

郭老师 解答

2025-04-02 11:19

专票普票都可以选择，不用分什么发票。

微信用户 追问

2025-04-02 11:22

老师，必须要选择吗，我之前都没选择过，一经选择，是不是操作和没选择的申报勾选操作一样？

郭老师 解答

2025-04-02 11:23

这个没有规定必须选择，可以选择，也可以不选择。

郭老师 解答

2025-04-02 11:23

你没有选择，税务局也不通知你们，不是吗？这就可以，也就是你们自己可以做，也可以不用做。