送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-03-28 13:47

您好,社保是计入管理费用,这个是对的

七仔 追问

2025-03-28 13:50

不应该先计提借:管理费用  贷:应付职工薪酬吗?后面支付的时候,就借:应付职工薪酬,贷:银行存款吗?

刘艳红老师 解答

2025-03-28 13:53

你是没有通过应付职工,是吧,你前面直接贷银行存款了,是吧

七仔 追问

2025-03-28 13:55

对,代理记账没有过应付职工薪酬,直接就借管理费用,贷银行存款了

刘艳红老师 解答

2025-03-28 13:57

这个都结转了,不要管了,后面你计提出来就可以了,因为他并没有影响损益

七仔 追问

2025-03-28 13:58

也就是11-12月份就不管了是吧,不会影响后面的。我从1月份开始就先计提后支付,就可以,是吗?

刘艳红老师 解答

2025-03-28 13:59

是的,是的,就是这样的

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单位负担的管理费用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 车间管理人员的社保计入制造费用
2019-05-16 14:36:21
你好 ; 单位部分 计入管理费用; 个人部分走 其他应收款。 借管理费用-单位部分 贷应付职工薪酬 - 单位部分 ; 缴纳 ;借 应付职工薪酬 - 单位部分 ; 其他应收款-个人社保 贷银行存款
2022-04-13 10:46:29
您好,社保是计入管理费用,这个是对的
2025-03-28 13:47:55
● 你好;     填写在1栏次里面去; 1栏次 
2023-05-22 10:07:46
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