1、做2月份账的时候发现2024年12月份和2025年1月份，将两笔进项税额记入了管理费用了，这个怎么调整呢？在增值税认证的时候都已经认证了 2、去年购买的厂房，这进项没抵扣完，在国家税务局增值税纳税时，怎么调整这个进项呢？

氵水 追问

2025-03-15 15:48

老师，我这个12月份的企业所得税报完了，现在要是调整的话，是不是还要调整年度的财务报表，另外不管24年12月还是25年1月，都是调整管理费用吗？


2：留底税额在哪找呢？这个不知道怎么操作呢

暖暖老师 解答

2025-03-15 15:50

金额不大的话直接调节今年的就可以，
你的而申报表上有留抵税额这个项目你看看

氵水 追问

2025-03-15 15:55

老师是这个吗？这个到时候怎么在网站上调整呢

暖暖老师 解答

2025-03-15 15:56

是的，看你2月末的申报表就有如果有留抵税额

氵水 追问

2025-03-15 16:27

这个就是2月份的申报表上的呢，老师，这个3月份申报的时候想用上这个留底的，我应该怎么操作呢

暖暖老师 解答

2025-03-15 16:28

你正常填写就可以，缴纳时抵减