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1、做2月份账的时候发现2024年12月份和2025年1月份，将两笔进项税额记入了管理费用了，这个怎么调整呢？在增值税认证的时候都已经认证了 2、去年购买的厂房，这进项没抵扣完，在国家税务局增值税纳税时，怎么调整这个进项呢？
氵水
于2025-03-15 15:33 发布 208次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2025-03-15 15:34
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1、做2月份账的时候发现2024年12月份和2025年1月份，将两笔进项税额记入了管理费用了，这个怎么调整呢？在增值税认证的时候都已经认证了2、去年购买的厂房，这进项没抵扣完，在国家税务局增值税纳税时，怎么调整这个进项呢？
答： 你好，1借管理费用 红字 借应交税费-进项税 2来做留抵税额，下期继续抵扣就可以
用于员工福利、招待费的增值税专票进项税额不能抵扣，那么这进项税额是直接加在管理费用还是需要还计提增值税专票进项税额，专票待税务局审后再进项税额转出？
答： 您好！直接记在管理费用就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
飞机票的价格：5380÷ ( 1+ 9%） 等于4935.78飞机票增值税进项税额：5380-4935.78等于444.22计入管理费用的差旅费：4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68差旅费增值税进项税额：444.22+11.89+113.21等于569.32老师你好我这样做是错在哪里呀
答： 您好，飞机票进项税抵扣不是票全部金额计算
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