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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-03-14 16:26

你好，说实话，这个没有，除非你们那边税务局同意你们在这个月去转出

武月红 追问

2025-03-14 16:29

税务局打电话就是说做进项税转出

宋生老师 解答

2025-03-14 16:30

你好，你要问一下他是在23年做进项转出还是在今年做？。

武月红 追问

2025-03-14 16:32

23年做进项税额转出

宋生老师 解答

2025-03-14 16:33

你好，这样子的话就没办法了，肯定得要交滞纳金。

武月红 追问

2025-03-14 16:35

有没有不交税或是少交税的办法

宋生老师 解答

2025-03-14 16:36

你好，这个确实没有这样的办法。

武月红 追问

2025-03-14 16:41

做23年进项税额转出的话，是不是补增值税和附加税？

宋生老师 解答

2025-03-14 16:41

你好，是的，是需要补的。然后还有滞纳金。

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相关问题讨论
你好，说实话，这个没有，除非你们那边税务局同意你们在这个月去转出
2025-03-14 16:26:41
你好，当时的分录是怎么做的？
2022-04-13 12:28:40
借：费用  贷：应交税费—应交增值税—进项税转出， 补缴的附加税及滞纳金 借：税金及附加 营业外支出 贷：银行存款 补缴的所得税及滞纳金 借：所得税费用 营业外支出 贷：银行存款
2022-01-11 11:46:25
你好，不需要缴纳附加税
2022-04-13 16:07:12
您好，这个转出的话，就是 借 某某费用/库存商品 贷 应交税费——应交增值税（进项税额转出），滞纳金就是 借 营业外支出 贷 银行存款
2022-02-27 20:32:23
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