老师，年度所得税申报：纳税调整明细表扣除类其他里面填写，调增利润，那年度财务报表要不要也做调整

蓓蕾同学 追问

2025-02-25 14:12

资产负债表怎么调，利润表是直接增加主营业务收入还是填写哪项里面增加收入？

宋生老师 解答

2025-02-25 14:13

这个不用增加利润表的主营业务收入。
你只需要调整资产负债表的未分配利润和应交税费

蓓蕾同学 追问

2025-02-25 14:15

要先调整资产负债表跟利润表，再申报吗

宋生老师 解答

2025-02-25 14:17

你好，可以的，你操作可以这样操作。

蓓蕾同学 追问

2025-02-25 14:17

老师，这个调整，麻烦您帮我调整的顺序详细说下吗（先调整表格再调整什么表格或者申报）

宋生老师 解答

2025-02-25 14:17

你好，是按上面说的呀，你在纳税调整明细表扣除那其他里面填写的数据就可以了呀。

宋生老师 解答

2025-02-25 14:18

你如果不需要补税的话，你的资产负债表和利润表就不需要调整。

蓓蕾同学 追问

2025-02-25 14:21

按我原来的申报数据是要退所得税的，但是我调整为补（退）所得税为0，那就不用调整资产负债表跟利润表，是这个意思吗？

宋生老师 解答

2025-02-25 14:22

你好，对的，你不用补税或者退税，就不用去调这个。