老师，请问，发现前期科目使用有误，冲红更正，直接原凭证方向做红字就可以了，然后原方向做蓝字，对吧？

宁儿 追问

2025-02-21 09:31

我的应收和应付，有两笔我前期做了调整，因为累计下来，总的应付金额大于应收金额，相当于直接抵减了，但我现在想想好像不对，这样和对方的账目有可能会对不上，因为她没像我这样做，挂的就是其他应收和其他应付，而我把它们做冲抵了

宋生老师 解答

2025-02-21 09:32

你好，对于同一个客户或者供应商的话，你可以这样做。

宋生老师 解答

2025-02-21 09:32

就算他没有像你这样抵减也没有关系。

宁儿 追问

2025-02-21 18:43

我们是母公司和子公司之间的关系，我担心的是，日后处理时，会造成处理方法的不一致，

宋生老师 解答

2025-02-21 18:49

你好，你只需要最终的金额对得上就没问题了。