老师，对方代开发票，对方扣除税点后返回，怎样做分录？

老师，对方代开发票，对方扣除税点后返回，怎样做分录？

答： 以下是关于对方代开发票，扣除税点后返回款项的会计分录处理： 假设本企业销售商品给对方，金额为10000元，增值税税率为13%，对方代开发票并扣除1000元税点后返回款项。 销售商品时 借：应收账款——对方公司 11300 贷：主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税（销项税额）1300 收到对方扣除税点后返回的款项时 借：银行存款 10300 财务费用——税点支出 1000 贷：应收账款——对方公司 11300 这里将对方扣除的税点作为财务费用处理，因为这相当于企业为了获取对方代开发票服务而额外支付的费用。如果是购买商品接受服务等情况下，对方代开发票扣除税点返回款项，思路类似，只是相应的会计科目可能会变为库存商品、管理费用等。

找人代开发票，然后对公转了货款，对方扣除税点后，又从对私转回来了，这要怎么做分录啊

答： 你好！这个本身属于虚开发票的违法行为。做不了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师那种对方给我们代开发票，扣8个点税。我得分录怎么做啊。

答： 你好 借营业外支出贷银行存款 额外扣税费的 要计入营业外支出