供应商3月份开了一张购材料的专票过来五月份发现税号错了，现在供应商是不是应该给负数的我冲账呢，但给复印件对方也不同意，这种情况怎么办

供应商3月份开了一张购材料的专票过来五月份发现税号错了，现在供应商是不是应该给负数的我冲账呢，但给复印件对方也不同意，这种情况怎么办

答： 你好，你提交红字信息表让对方冲红，然后开蓝字发票，一起给你。不开来，你可以投诉对方税务部门。

老师，我们二月份给供应商付的货款，应该开16%的发票给我，但供应商五月才给开发票，税率13%，我要求供应商重开16%.对方说开不了，要交滞纳金，扣分是吧，我们是建筑行业，合同也签的16%～这种情况该如何处理呢？

答： 他现在要开16%的票要交滞纳金的，而且税务机关也不让这么开了，既然是因为他们的责任开票晚了，那就跟他们协商看怎么适当的给予赔偿。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

三月份供应商给我们开了一张专票，现在我们弄不见啦！又想抵扣，这张情况怎么办

答： 您好，凭供应商记账联复印件加盖印章就可以抵扣了。