老师，23年的发票开错了，也抵扣了，如果是单独处理进项税额的冲减，应该这么做账呢

老师，23年的发票开错了，也抵扣了，如果是单独处理进项税额的冲减，应该这么做账呢

答： 借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

7月份收到一张进项票，认证了，在8月份的时候发现了发票开错了，已作废。重新开了一张进项票回来。进项税额已经转出。但是这种情况的进项税额转出应该怎么做

答： 是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月有一张发票开错了，税额是4358.97，后来红冲的发票税额是4358.98.再开具的蓝字发票阳是4358.98，本月进项税额转出的税额以哪个为准呢？

答： 你好！ 开了红票了，就不要进项税额转出了！（红字，已经把错误冲掉了）