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老师 您好 我们分公司和总公司有业务往来 总部接了业务 分包给了分公司 所以分公司开票给总部 因为我们做了总跟机构汇总纳税 那我们合并报表的时候 是不是需要把分公司的成本和收入抵消掉呢
sunny'曹瑞娟
于2025-01-02 12:53 发布 296次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2025-01-02 12:53
那你就别改入 26 年 3 月：28 万是 24 年跨户转账， 问
正确红字冲销：同借红字、同贷红字，农行一借一贷各 - 28 万，余额自动不变；建行只借方 - 28 万，冲虚增。 分录 红字冲原错凭证（原分录：借建行 28 万，贷农行 28 万） 借：银行存款 - 建行 2124 -280000 借：银行存款 - 农行 1173 %2B280000（蓝字） 或规范红字写法： 借：银行存款 - 建行 2124 −280000 贷：银行存款 - 农行 1173 −280000 余额原理 农行：贷方红字 - 28 万 = 借方 %2B 28 万，原本贷方 28 万，现在 - 28 万，借贷抵消，余额分毫不动； 建行：借方直接减掉虚增 28 万，修正账面。 原错：建行 %2B 28、农行 - 28 冲销：建行 - 28、农行 %2B 28 →农行一加一减，余额不变；建行归零修正。 答
题目这里，2×24年6月30日甲公司与乙公司签订租赁 问
因为6月当月还是需要计提的。 答
老师，我们是罗森加盟店，每个月他们给给我们打一比 问
收入按结算单全口径销售额确认（全部售货总额），不是对公回款金额；罗森代收货款挂往来。 对公打到你账户的款项 = 全销售额−罗森扣掉的货品货款、平台服务费、加盟费等扣款。 分录 当月确认全营收（按罗森结算单含税销售额） 借：其他应收款 — 罗森（全部应收货款） 贷：主营业务收入 贷：应交税费 - 销项税 罗森扣拿货成本、各项费用（罗森开进项发票给你） 借：库存商品 / 主营业务成本、销售费用（服务费、管理费） 贷：其他应收款 — 罗森 收到罗森对公打款（红框金额） 借：银行存款 贷：其他应收款 — 罗森 答
老师，公司请了个副总，副总自己在外面缴纳的灵活就 问
同学，你好 老板想给其从公户和私户两个账户发放 目的是什么？？为了少缴纳个税吗？ 答
透析门诊医院垫付的部分，这部分是收不回来，因为透 问
你好，计入成本更合适一些 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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sunny'曹瑞娟 追问
2025-01-02 12:57
郭老师 解答
2025-01-02 12:59
sunny'曹瑞娟 追问
2025-01-02 13:10
郭老师 解答
2025-01-02 13:11
sunny'曹瑞娟 追问
2025-01-02 13:13
郭老师 解答
2025-01-02 13:16