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收到的发票大于实际报销金额怎么做账
精选回答
1、现金折扣的话，计入财务费用贷方，
借：应付账款，
贷：财务费用或是，
借：财务费用-红字；
2、费用报销的话，按实际报销金额入账即可，但建议以后开票时候还是要公私分开，金额准确。
3、之后还用继续付款，欠款计入，
贷：应付账款-XX，以后付款是
借：应付账款-XX。
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相似问题老师，报销发票大于实际报销金额怎么做账呢？
答： 两种做法，这个差额可以放到营业外收入，或者是直接按照你报销的金额来做。
对公转账的报销款金额大于实际入账发票的金额，这个怎么做账
答： 那你这种情况就相当于是发票的金额开少了，是这个意思吗。那这种情况的话，你就按照那个实际金额入账，没有取得发票的这一部分，在所得税汇算的时候纳税调整
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
住宿费报销实际金额小于发票金额 按实际的报销 但是发票收到的是增值税专用发票 如何做账呢
答： 你好 借：管理费用等 这里是倒挤出来 增值税 这里是发票上面的税额 贷：银行存款 实际报销的金额
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