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员工垫付费用后报销如何做账
精选回答
员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理，根据不同情况分别有如下几种账务处理：
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销，务直接给员工现金。
借：管理费用—差旅费;
贷：库存现金。
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。
借：管理费用—差旅费;
贷：其他应付款—××员工。
报销付钱时，
借：其他应付款—××员工；
贷：库存现金。
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相似问题你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账
答： 首先要检查发票是否有效，并核对发票中的增值税额是否正确。然后，您需要在财务部门的财务凭证中做账，用应付账款贷方登记，税金贷方登记，开支科目借方登记，增值税贷方登记。
员工垫付购买办公用品，后期凭票来报销。分录如何做？
答： 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款--XX人
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
私人垫付税控盘服务费用后报销，如何做账？
答： 您好，学员，走其他应付款科目。 借：管理费用 贷：其他应付款-某人 报销时， 借：其他应付款-某人 贷：银行存款等
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