;)
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
取消
确定
员工垫付费用后报销如何做账
精选回答
员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理，根据不同情况分别有如下几种账务处理：
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销，务直接给员工现金。
借：管理费用—差旅费;
贷：库存现金。
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。
借：管理费用—差旅费;
贷：其他应付款—××员工。
报销付钱时，
借：其他应付款—××员工；
贷：库存现金。
上一篇：
计提社保公积金会计分录是什么
下一篇：
小规模购买金税盘全额抵扣怎么做会计分录
相似问题你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账
答： 你好，那你这样你把发票入费用，然后贷其他应付款，再借其他应付款贷银行存款。
你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账
答： 首先要检查发票是否有效，并核对发票中的增值税额是否正确。然后，您需要在财务部门的财务凭证中做账，用应付账款贷方登记，税金贷方登记，开支科目借方登记，增值税贷方登记。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
5月份公司聚餐费用是员工垫付的，6月份用现金报销的，请问如何记账？
答： 借管理费用 福利费，贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬 贷其他应付款，报销做借其他应付款 贷库存现金
- 免费提问
- 极速解答
- 紧急催问
微信扫码，免费提问!
您的提问内容过于简单，请在内容中概述您的问题，问题不能少于10个字
加载中...