已抵扣发票怎么开红字发票
对于已经抵扣的发票,需要开红字发票的,和没有抵扣的是一样的操作方式,根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
已抵扣发票怎么开红字发票 问
对于已经抵扣的发票,需要开红字发票的,和没有抵扣的是一样的操作方式,根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的。 答
红字发票应该怎么开 问
红字发票开具:在增值税发票开具系统里面填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码,在开票系统开具红字发票。开具的红字发票账务处理是, 借:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目。 答
红字发票如何开具 问
企业红字发票开具流程如下: 1、企业财务人员进入开票系统,点击菜单栏的红字发票申请,选择销售方,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章; 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 答
增值税红字发票开具详细流程 问
1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。 答
开具红字发票如何做账 问
开具红字发票的账务处理是, 借:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目。 冲销之前结转的销售货物成本, 借:库存商品—某某产品, 贷:主营业务成本。 答
老师红字发票未抵扣、但是开成已抵扣红字发票。怎么办
答: 您好,这个没关系的。只要您能开出来红字专用信息表
未抵扣和已抵扣的发票,开红字发票怎么开
答: 未抵扣的,发票已退给你的,可以直接开具红字发票 已抵扣的发票,需要客户开红字申请单,然后给你开红字发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
已抵扣的红字发票怎么开
答: 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
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