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你好，已开出的发票已认证过了，但是后来发现多开了几十块钱，对方要求出证明“放弃发票多开的金额”可以吗？能直接这么开证明的吗？
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2019-07-16
内账，假如收到的多开发票退回的金额怎么入账，假如前期对方多开了几佰元的发票，我们如果按开票金额支付了货款，后来对方将多收的货款转给了我们，我们这边内账怎么处理？
1/3065
2020-06-26
销售方发票多开1.4元，采购方该怎么处理？
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2017-01-06
4月由于开票人员操作失误，致使同样的发票多开了一张，5月冲红了，但忘了税率的问题
1/1354
2019-06-06
买的铜线，发票多开了0.02，怎样做账。分录是什么
1/914
2020-07-25
发票多开了，可以把多开的部分红字冲减吗
1/1497
2019-01-08
老师，我收到对方公司开的发票，发票多开了1000元怎么做账？
2/1887
2019-10-31
上月付空调款，这个月收到发票，发票多开了0.01元怎么冲呢
2/1004
2017-03-13
发票多开数量和金额是损耗怎么处理
6/1919
2020-01-07
发票多开了，还有一部分没有到货入库，怎么做帐多出来的发票怎么做
1/993
2017-06-02
老师，委外加工的加工发票多开了8000元，怎么办呢？账面怎么处理呢
1/1060
2019-08-06
老师。想问一下。如果发票多开了四元。比如付款4000回票4004。那多余的钱怎么做账
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2021-12-16
产值45万，账面50万“（发票多开，还有5万挂帐）”那本月计提暂估产值0吗还是-5万？
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2019-06-29
您好，我的问题，我们是一家销售公司，我们给客户按照货款金额开票，客户给我开费用发票，和付款（扣除费用）。这个是对的吗？我这边有没有多开发票
1/400
2021-10-26
上月多开发票未作废，计入当期收入，需要冲红出现实际金额大于蓝字发票金额这是怎么回事呢？
1/911
2019-01-05
老师你好，我在7月份多开了一张发票，在8月份扣税才发现，并且税己扣，而且跟对方无下次合作，我要对多开那张开红字发票，要怎么开才能抵销我那张多开发票的税金
1/747
2020-08-03
我给客户多开发票金额0.45，对方要求我出个证明，证明我误多开了0.45 这样出证明合适吗？证明内容怎么开？
1/7195
2018-06-25
给客户多开发票金额1万以下让酒店发现了会有什么惩罚。会实际犯罪么
1/2371
2021-11-27
我公司多开发票给发包项目公司50万，一开始说好开一个点的普通发票，后答应补税，现在因为相互不做生意了，对方不承认这个事，有什么办法可以制约对方？
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2022-01-22
老师您好，我司购买了一台小型轿车，（购买此车前性质是租赁，现在租期到，直接购买了。）现在取得专用发票37079.6.税费4806. 因之前租赁这台车时有付押金2.5万，现在作为抵购车费。问题1:租赁公司多开的发票怎么入账，（我司不用付多开发票部分費用）问题2:分录怎么做。
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2020-04-28
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