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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-06 16:23

你好，应当把发票退回对方，按实际金额开具发票入账才是的

紫伊藤 追问

2019-08-06 16:24

老师，7月份不知道发票金额错了，已经认证了

邹刚得老师 解答

2019-08-06 16:28

你好，那需要让对方开具8000的负数发票

紫伊藤 追问

2019-08-06 16:30

老师，现在收到这张错的加工费 ，分录怎么做呢？是委托加工物资——加工费的

邹刚得老师 解答

2019-08-06 16:35

你好，借；委托加工物资，应交税费（进项税额），贷银行存款等科目

紫伊藤 追问

2019-08-06 17:00

老师 ，收到负数发票怎么做呢

邹刚得老师 解答

2019-08-06 17:05

你好，借；银行存款等科目，贷；委托加工物资，应交税费（进项税额）

紫伊藤 追问

2019-08-06 17:50

不是 进项税额转出 吗

邹刚得老师 解答

2019-08-06 17:51

你好，收到负数发票是进项税额负数，而不是进项税额转出

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相关问题讨论
你好，应当把发票退回对方，按实际金额开具发票入账才是的
2019-08-06 16:23:53
计提暂估值为0，小于才需要暂估
2019-06-30 00:41:17
你多开的那些可以代替无票收入的 正常确认收入的。
2020-06-30 11:48:47
这个只能按发票做，这个没有收款做应收账款 没有付款做应付账款挂着，后面实务中一般是现金慢慢冲掉这个
2020-05-22 10:26:27
你好，发票多开了应当作废，按正确金额开具发票才是啊
2019-06-01 09:09:35
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