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老师，我们是一般纳税人公司，进出业务不多，利润是一直亏本状态，期末留底税额是34178.11那意思就是我们还能开34178.11/0.13*1.13=29万多的是吗？还想问下，我们一直是利润亏本状态，需要缴纳增值税吗。税负是怎么计算的
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2019-12-30
纳税申报表中的期末留底税额有2万元，本月销项税是5万元，本月进项税1万元，那本月怎么做账务处理呢
1/902
2019-03-06
期初留底进项税额跟期末留底税额怎么理解？
1/2053
2015-08-08
请问老师，我是一般纳税人我们这几个月认证了几份进项税额，但是都没抵扣，那增值税主表上的期末留底税额累计额和进项税额累计额是不是金额一样
2/538
2016-10-14
老师这个增值税主表我有点看不懂，
第20行期末留底税额有数：44225.41元相当于我们9月份没有缴纳增值税，
但是为什么第32行期末未缴税额那是51195.96元那。
这个地方应该没有数呀。
这个数我怎么看不懂那
1/826
2019-10-17
老师，12月增值税报表期末留底税额3554.27，但是12月资产负债表上应交税费金额是-3934.22，19年重新建账，请问资产负债表上的数字可以调整和增值税留底税额一样吗？
6/662
2019-02-28
老师好，我司是软件企业，享受即征即退，同时，也是进出口，享受免抵退，19年开进出口发票，销项税率为0，增值税主表中的，期末留底税额，是怎么计算出来的，谢谢
2/562
2020-04-18
老师请教个问题 增值税申报表主表 20行 有期末留底税额 但是期末未交税额32行有数据 欠缴税额行33行有数据 32 33行数据是一样的 那这行的数据是怎么产生的呢
3/1730
2019-10-24
老师请问下，金税盘是10月份买的，申报10月的时候就填写了“增值税减免税申报明显表”期末留底税额里怎么一直没有显示这个数据呢？是除了这个表填还需要填那个表吗？我们一直有进没有销，现在在建期。
2/515
2020-01-06
你好老师，请问增值税申报表主表的期末留底税额与账面的哪个科目余额对应
1/1982
2020-04-22
出口退税系统里的期末留底税额和国税申报系统里的期末留底税额不相等，可以下个月再调回去吗？
1/1077
2016-11-07
老师，增值税申报表里面有个上期期末留底税额，是不是就是上月进项勾选的，进项减去销项的金额，这个金额可以放到第二月继续抵扣吗
1/874
2020-04-27
老师好 增值税明细账期末余额与增值税申报表的期末留底税额是什么关系
1/1138
2020-05-18
您好老师，新接手一家十几年的公司账面进项税比申报表期末留底税额要少20000元，不知道是什么时候开始有误差的，我是不是可以做调整，借：应交税费～应交增值税～进项税20000贷：营业外收入20000
1/246
2020-07-14
期末留底是本期的留底金额吗
1/1104
2019-08-28
增量留抵税额=当期期末留抵税额-2019年3月底的期末留抵税额，请问老师一定是减月3月底的吗？
1/3381
2020-07-20
怎么从科目余额表看期末留底税额的数字来和增值税申报表的期末留底税额呢？不太清楚
2/2764
2021-10-19
增值税申报表上期末留底税额和期末未缴税额数据不一致，是不是和发票红冲有关系，我要怎么查，感觉有点概念模糊
2/814
2021-11-23
这个期末留底是本期留底的金额吗
1/368
2019-08-28
增值税申报表上月期末留底税额为0，为何本月申报表上期留抵税额变为-46.14，而且还是灰色的改不了？
1/1532
2021-07-12
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