老师请问下，金税盘是10月份买的，申报10月的时候就填写了“增值税减免税申报明显表”期末留底税额里怎么一直没有显示这个数据呢？是除了这个表填还需要填那个表吗？我们一直有进没有销，现在在建期。

小半半 追问

2020-01-06 15:36

10-12月一直没填上去，跟报表差了480需要取税务调整吗？

小半半 追问

2020-01-06 15:38

老师，表四自动就有了，我一直不需要抵扣就是留底税额，可怎么主表留底税额就是差这480元

玲老师 解答

2020-01-06 15:49

你好  不抵时主表不用填写  抵扣填写主表23行

小半半 追问

2020-01-06 15:51

那我做账的时候直接就做进了，已交增值税科目里，报表跟申报表留底税额差480要紧吗？

玲老师 解答

2020-01-06 15:56

已认证的发票计进项税额，这个科目。

小半半 追问

2020-01-06 16:01

对对，说错了，是进的进项税额

小半半 追问

2020-01-06 16:02

问题账面跟申报表留底税额差480元，怎么办？

玲老师 解答

2020-01-06 16:05

你好 你好没抵扣应该有留抵 是不是填写错   附表了  期末余额是480就对

小半半 追问

2020-01-06 16:09

期末余额是480，可是主表留底税额数少了这480元，我填了表4跟表增值税减免申报明细表，没填其他

玲老师 解答

2020-01-06 16:16

你是本期填写的吗 本期不抵扣的下期会自动留 抵

小半半 追问

2020-01-06 17:15

10月就开始填写了，一直没有体现在主表留底税额里。

玲老师 解答

2020-01-06 17:23

那就不对了  你找一下税局要是填写的都没带出来是不是报表有问题

小半半 追问

2020-01-06 18:35

那老师10月和11月报表跟申报的差480需要去税务局修正申报吗？

玲老师 解答

2020-01-06 18:43

你好 你最好找税局因为你留 抵金额不对

小半半 追问

2020-01-06 18:55

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-01-06 19:09

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！