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您好老师，我公司是小规模，刚担任会计时没经验，现在才发现应交税费～应交增值税～进项税有借方余额，应交税费～应交增值税～销项税有贷方余额，应交税费～应交增值税～已交税金借方有余额，应交税费～应交增值税余额为零，这种由于记账错误造成小规模纳税人出现进销项需不需要年底进行并税，借贷方向进行反冲，谢谢！
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2020-01-13
应交税费-应交增值税（减免税款）转到 应交税费-未交增值税，再做什么分录，应交税费-未交增值税 的余额为0
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2022-04-02
应交税费--应交增值税-进项税额的余额是2287.21，应交个人所得税余额是76.4，资产负债表的应交税费是多少
1/613
2017-07-27
老师增值锐申报表期末未交税额和明细账里面的未交增值锐余额 应该是一致的吗
1/805
2021-09-30
老师好，7月份有一笔进项税额转出，当时做分录
借应交税费应交增值税进项税额转出15882.5
贷应交税费未交增值税15882.5
借应交税费未交增值税15882.5
贷现金
现在年末结转，进项税额转出余额借方15882.5，其他科目余额都对，怎么处理
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2023-01-12
关于增值税1分钱
上个月交增值税，系统算的是100.01，而我的帐上是100，因此导致应交税费——未交增值税 贷方余额有0.01
本月又出现类似事件，现在我的应交税费——未交增值税 贷方余额变成0.02了，怎么办?
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2020-11-10
你好，请问增值税申报表中应纳税额计算出的城建税与科目余额表不一致。在税审中怎么处理呢？
1/1694
2020-02-29
建筑行业，简易计税，按扣除分包后的余额缴纳增值税，是否可以不扣除分包款，按全额缴纳增值税？
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2023-11-07
老师，应交税费——增（销）有余额，导致应交税费有余额。
会计处理：贷：应交税费 -应交增值税 -200
贷：营业外收入 200
还是，借：应交税费-增-销 200
贷：营业外收入 200
这是之前会计留的余额，是什么原因会产生余额呢？
1/191
2021-03-09
一般纳税人企业，增值税认证余额30万，计算余额10万，销项80万，请问怎么做计提凭证？
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2024-05-06
应交税费——应交增值税科目下月末可以有余额吗？还是说要和费用成本一样余额为0？
2/791
2021-04-01
年末转出未交增值税余额在借方，也就是有留抵税额，那需要将这部分金额再转到未交增值税明细科目下吗
1/2251
2018-01-13
应交税费-转出未交增值税 这个科目月末能有余额吗？有余额什么时候结转？怎样结转
1/458
2017-08-29
老师，转出未交增值税的借方余额是什么意思？
3/464
2021-03-10
老师，增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了？
1/116
2024-04-17
这个增值税为什么借贷都余额是什么原因呀！
1/514
2018-10-12
老师，未交增值税里贷方余额280,应该这么处理？
2/333
2022-02-22
你好 应交增值税-销项 和进项 一直会有余额吗
1/655
2021-08-03
转出未交增值税期末借方有余额是怎么回事？
2/2999
2018-12-27
老师为什么做了转出未缴增值税，余额上还有？？
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2019-04-14
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