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现在公司因为缺发票，想要调整工资发放方案。辛苦您是否帮我核算一下我计算的是否正确。方案一：账上工资4200，账下4000；方案二：账上工资8200；计算社保的方式如图1，可减免税额如图2。经计算方案一比方案二需多缴纳社保10588.86-5328.12-4000=1260.74元；方案二比方案一可多抵扣各项税额合计4159.31-2092.88=2066.43元请问：1、思路是否正确？若思路正确，这样计算是否合理？ 2、考虑的税种是否全面？跪谢！辛苦老师
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2018-05-28
在计算不得免抵税额时，为什么考虑的FOB-进料加工复出口，而不是扣除来料加工复出口？
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2023-07-04
当期应纳税额为负数，且当期免抵退税额较小时，当期应退税额=当期免抵退税额，结转下期抵扣的进项税额=当期应纳税额绝对值-当期应退税额，是不是就是比如当月应纳税额是 -220000，当月的免抵退税是180000，也就是应退税额为180000，那下月抵扣的进项税要220000-180000=40000？
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2018-12-14
《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
比如本期应纳税额为0，增值税纳税申报表（一般纳税人适用）第20列期末留抵税额653242.04元，本期我有280元税控服务费，实际抵扣280元，那么下个月增值税纳税申报表（一般纳税人适用）表种上期留抵税额是不是653242.04+280
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2022-02-15
进项税额转出是指进项税额不得抵扣吗？
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2019-04-15
旅游服务行业差额征税 给客户购买的保险费取得专票 进项税额是否可以抵扣？
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2021-11-02
购买免税苗木取得增值税普通发票可以抵扣，那如果可以抵扣怎么抵扣呢
1/4547
2018-12-17
农产品可以抵扣的发票类型？取得批发零售环节纳税人销售免税农产品开具的免税发票，以及小规模纳税人开具的增值税普通发票能不能计算进项税额抵扣
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2019-03-27
挖机个体工商户核定征收每月每季度免征额度？是增值税和附加税都免吗？
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2020-01-07
老师好！餐饮服务业因疫情期免征增值税产生的留抵进项税额是继续等待后续抵扣(抵扣有没有截止年限?),是否可以申请退税？如何申请？谢谢！
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2023-03-25
水费差额征收要怎么理解？可以开专票，但又不能抵扣？收水费和付水费时金额又不一样？
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2018-09-04
你好。老师。现在我公司是小规模纳税人的非盈利民营组织，这个季度申报所得税，填完表后确定，界面显示得填，不征税收入和税基类减免应纳税额，和减免所得额明细表分别怎么填。谢谢，老师
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2017-10-16
我们是免征增值税，现有专用发票，在综合平台发票不抵扣勾选，但现在申报税要转进项税额转出？应怎么填申报表？
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2020-04-06
请问老师，一般纳税人申报增值税时，进项税额921元与销项税额921元相抵扣了，不用缴纳增值税，附加税申报城市建设税的一般增值税和免抵扣税额怎么填？
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2019-07-11
不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额
中的当期是当月吗？还是需要用全年的累计数据计算？
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2020-02-25
为什么销售古旧图书的运输费用不得抵扣进项税额
1/1012
2015-12-02
为什么说：加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产不得抵扣进项税额呢？
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2019-08-13
差额征收计税进项税金可以抵扣吗
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2019-08-28
@甘老师，收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损=X
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2020-04-15
商家出售免征增值税的项目，没有销项税额，进项税额计入成本不能抵扣，那等于说商家还是多付了增值税，那为什么说免税还是一项优惠政策呢，怎么现在想不通了呀
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2021-03-25
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