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请问我们采购配件销售给客户，收到供应商的发票和销售给客户的发票产品名称一致，税收编码选的不一致，这种可以吗，他们选的仪器仪表，我们选的通用设备
1/1448
2020-05-13
收到供应商开的发票，当月未认证下月认证的，这张发票的账是做在当月还是下月？
1/1031
2017-09-14
汽车销售公司购进汽车支付货款115000元,收到客户车款116000元,发票由供应商直接开给客户，请问差价交啥税
1/853
2015-12-15
发票收现金一定要开收据供应商吗？
4/1715
2017-01-12
您好，请问一家服饰代理公司，供应商直接发货给实体店，公司占门店20%的股份，取得的收入没有发票应该怎么处理？算是劳务收入吗？
1/884
2019-11-07
老师，我想问一下，这个月我们有退一张发票给供应商，他们没有要求我们开红字信息表，我这里还要开红字信息表吗？我提交的时候这里好像显示不出来，是因为什么原因呢？
4/666
2022-03-29
老师请问我们公司对供应商降价，对方也同意但是说差额发票由我们开出去，这个发票要怎么开啊
1/487
2018-12-07
供应商开给我们5万元的发票。但是我们实际只付对方4.5万，还有5000给对方开具了一张质量扣款单。那5000怎么做账
1/1261
2017-01-12
供应商给开了一张老税号发票（税号不是91开头），认证平台也有这张发票，这张进账票可以进行抵扣吗？
1/3613
2019-03-26
请教下老师,进项系统里看到供应商开多了一张发票,这种情况是怎么处理呢?是直接不认证就好了还是要先认证?
多开的这张发票没有收到纸质发票
1/826
2020-07-13
供应商给开的发票合计金额小于销售货物清单的金额，这样可以吗？
1/1253
2019-06-15
就是我去年让供应商开的发票,但是产品有问题一直没有付款,没有平账
这样的话我要怎么操作
3/742
2016-05-19
供应商在开来的发票有折扣的要做什么科目？
1/1188
2019-12-27
老师，我公司在18年还有与很多供应商合作未开过的发票，这次让统一开过来，按照16%的开，但是对方都说开不了，按照13%开，把税额差异退回来给我们，请问账务怎么处理呢？对我们有没有影响呢？
1/602
2019-04-24
我们进货，钱给清了供应商，对方一直没有。给我们进账发票，外帐。。如何处理帐呢
2/665
2019-12-27
买个微风干燥设备，但是供应商只能开“电风扇”的发票，可以报销吗
1/524
2019-01-03
老师我们有140万来了发票未付款给供应商，如果确定不能付款给供应商了，这账该怎么抹平
1/1539
2019-06-13
如果没有跟供应商付款，但是已经收到发票了，怎么入账
1/1456
2017-07-06
就是开给客户的一张发票总额是50000元，单价是18元，那数量不是除不尽吗？数量就开成了2777.7776.这样，到时供应商开给票数量就不太对得上呢，只对得上金额了。这样的怎么处理？
1/2000
2017-07-24
货款对私付给对私供应商，我能索要对方发票在公司报销吗
1/1043
2019-09-15
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