老师我们有140万来了发票未付款给供应商，如果确定不能付款给供应商了，这账该怎么抹平

冰之梦 追问

2019-06-13 12:55

明年汇算清缴的时候是不是收入加起来调增

冰之梦 追问

2019-06-13 12:55

可以随便确定不能付款给对方的吗

bamboo老师 解答

2019-06-13 12:56

明年汇算清缴的时候营业外收入调增
不能随便确定

冰之梦 追问

2019-06-13 12:57

那需要什么凭证才能确定？签份合同可以吗

bamboo老师 解答

2019-06-13 12:58

可以对付跟对方写协议 对方不再收取您单位的这笔款项

冰之梦 追问

2019-06-13 13:35

那转入营业外收入，要不要确认增值税的 还是只调所得税

bamboo老师 解答

2019-06-13 13:36

转入营业外收入 只调增所得税

冰之梦 追问

2019-06-13 22:01

老师

冰之梦 追问

2019-06-13 22:01

这个怎么办

bamboo老师 解答

2019-06-13 22:04

请问您是小规模纳税人么

冰之梦 追问

2019-06-13 22:06

是的

bamboo老师 解答

2019-06-13 22:10

您是按季度申报还是按月申报？

冰之梦 追问

2019-06-13 22:10

月报

bamboo老师 解答

2019-06-13 22:11

把您申报表截图看一下

冰之梦 追问

2019-06-13 22:12

bamboo老师 解答

2019-06-13 22:16

请问您表格的23行呢

冰之梦 追问

2019-06-13 22:17

bamboo老师 解答

2019-06-13 22:19

您有没有增值税预缴税款表

冰之梦 追问

2019-06-13 22:20

没有那个表

bamboo老师 解答

2019-06-13 22:21

您看您的错误信息 上面写了 有这个表格 然后还说了列次