请教下老师,进项系统里看到供应商开多了一张发票,这种情况是怎么处理呢?是直接不认证就好了还是要先认证? 多开的这张发票没有收到纸质发票

有1张今年5月份供应商给开的“17%的进项专票”，一直没有认证，今天才发现发票上我方的税号是旧税号（我司税号已变更成“新的税号”），怎么处理呢？（由于发票上的税号开成旧税号了，现在没法认证）

答： 你好，退回对方开负数发票冲销

老师，供应商元月开的专票，2月红冲了。我司也认证了，但供应商元月的进项还没寄过来，请问元月的正数进项需要供应商寄过来吗？2月供应商红冲的发票需要寄过来吗？

答： 你好，需要寄过来的负数发票也需要给你们，然后重新开。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好请教个问题：供应商开错了进项票给我，但我已认证了，要怎样处理？是供应商自己红冲专票就行了吧？我要做些什么吗？

答： 请问有航天申请红字信息表的流程图吗？