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老师我在报企业所得税汇算清缴时提示的风险如下
一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为：【12】人，季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为：【13】人，请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【186.07】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【176.37】万元，请核实。三、1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”为：【-1551945.8】元；2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为：【-1546085.8】元；3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致，请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。这个我要怎么操作呢
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2020-05-28
老师，这个B答案为什么不对呢？我看那个资源税的暂行条例里开采原油过程用修井用的原油是免税的呀？
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2020-07-30
最近两月向国家金库昆山市支库完成国税税费交易人民币-616.34，请问这是交什么费
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2020-08-05
老师：我公司去年有5万元的捐赠，是捐给中华慈善总会的，这个在所得税汇算缴时，属于“非公益捐赠、全额扣除的公益捐赠、非全额扣除的公益捐赠”中的哪一项啊？
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2019-04-18
契税 印花税 公共维修基金 什么时候交
1/794
2015-11-08
老师！房地产开发企业！住户要缴纳契税！这个什么条件下可以缴纳契税啊？
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2021-11-04
老师，这个案例及分析，我听了两遍，怎么就是转不过来弯呢？案例的最后一句明明是，可以向甲市地税局和A县人民政府申请行政复议。分析里，怎么出来了一个A市B县税务局 和 B县人民政府？
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2019-01-26
请问外国人和中国人可以合伙在中国境内注册公司吗？
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2020-04-16
收到美元，我按中国人民银行每天的中间价做汇率，收到美元7，当天中间价10，但业务人员和对方消账的汇率是9，那我做应收7*9，财务费用7，贷银行7*10。这样是否合理？
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2024-05-17
中国居民境外所得如何缴纳个税
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2017-06-16
中国公民陈某为国内某大学教授。
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2020-03-18
太晦涩了，什么意思，能不能举个例子，讲一下重大转回是什么，限制条件是什么？
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2020-08-04
老师 增值税 企业所得税 个人所得税都是国税和地税共享税么
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2016-04-25
请问老师，在中国境内即无住所又不居住为什么是个税的非居民个人，或者他就不是个税的纳税人呢？因为是外国人有没有来源于中国境内的收入来源。
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2020-01-06
中国居民境外所得如何缴纳个税
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2017-06-16
总分公司之间的借款属于增值税中的视同销售代贷款服务吗？暂条例中规定：单 位向其他单 位借款视同销售贷款服务吗交增值税吗？
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2021-03-06
企业残疾人就业条例中的“本单位在职职工总数”包含劳务公司派遣的劳务派遣人员和外包人员吗？
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2020-02-24
中国税收居民身份证明有什么用
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2023-08-17
李明从阿里巴巴网站采购了一批连衣裙,共100条,包装重量为5000克(每一条项链的包装重量为500克),采购价为88元/条,国内快递费为89元。利润率假定为120%,平台佣金率是5%,银行美元买入价按1美元=6.6元人民币算,其他成本忽略不计,请计算上架价格。
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2022-10-25
税友和中税华通有什么区别，哪个好
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2018-12-04
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