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公司付给个人运费，不能取得发票入账，除了汇算清缴调增之外，还涉及到预扣预交个人所得税的问题吗？ 广义一点，公司发生没有发票的费用，只要账上列支，后期做纳税调整就可以了
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2019-03-08
老师：厂家给我们的返利是采取开红字发票的方式，没有转款我们，我做的分录是：借：库存商品（红字）应交税费-增值税进项（红字）贷：预付账款（红字）这样对吗？
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2020-11-24
上月销售费用其中进项税直接做费用了，但这个进项税又是不能抵扣的，需要做怎么处理？先借：红字销售费用 贷：应交税费/应交增值税进项税额，再 借：销售费用 贷：应交税费/应交增值税进项税额转出，最后 借：应交税费/应交增值税进项税额转出 贷：应交税费/未交增值税。对吗？
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2019-08-06
我想问一下，我们单位购入固定资产，合同规定付款90%，在交设备，付款时对方直接给我们开了专用发票和收据，我们想抵扣该进项税，可以借：预付账款 应交税费-进项税，贷：银行存款这样做账么
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2024-03-08
跨区域经营的异地项目，在异地预交的增值税税票，可以作为项目的成本吗？是按除税价算的项目成本总价，在预地交的也可以抵成本吗？
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2021-01-05
收到工程进度款200万，需要在本地预交百分之2的增值税，税率是百分之10，这个预交的百分之2以及附加税是多少，核算两次得出结果不一样～
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2019-03-05
建筑服务填了预交申报表后，次月报增值税申报表时是该怎么申报就怎么申报，次月的增值税申报有没有哪个附表会带出预交的增值税数据
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2024-06-21
我公司是一般纳税人，外地预缴了增值税。简易项目的增值税用外地预缴的抵了以后还要交附加税吗
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2022-08-30
老师你好，在一个市区分公司不用报季度企业所得税预交，总公司申报季度企业所得税预交时所有数据是和分公司合并申报吗？
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2020-04-20
一个企业18年预计交易额为100万元，18年的税收大约是多少呢？预计19年交易额550万元，19年的税收是多少？以此类推，怎么核算呢
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2018-07-03
帮忙看看这个，比如我的分包给我开了专票，还从异地预交了税款，那这份发票既可以抵减我的预交税款，还可以抵扣我的进项
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2020-07-18
汇算清缴时填的财务年报是含清缴后的数据吗？比如我预提费用到汇算时还没收到票，要调整费用，补交所得税
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2018-04-11
老师，4月要交第一季度的企业所得税，我是3月计提所得税的费用，借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，还是4月要交所得税的的时候再做计提，借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，借应交税费-应交所得税，贷银行存款
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2023-03-31
老师，您好，请问我们交去年所得税汇算清缴1万多，这个月预交所得税，在已交所得税里这笔不填是吗
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2020-07-07
我企业为营改增前项目，按5%税率，预交按3%，交房后未开发票，但税局让补交下余2%税款，怎样填写申报表
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2019-09-17
异地出租不动产预交增值税的计算
此题第3个问题:根据资料4说明A是否要预交增值税？计算应预交的增值税？租金收入500万，答案解析何来50？50*3%这答案正确？且含税的租金收入，为什么不换算？正确答案应是500/1.09*0.03？
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2019-10-03
老师，目前我公司是一般纳税人，收到专票我一般不认证，等到需要的时候再认证，但是就会出现跨年的现象，跨年后我认证做账分录是 借库存商品 贷 预付账款 应交税费 ，老师您看这样做合理吗？我需要如何改进？
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2020-01-07
老师，请问4月收到已抵扣增值税发票分录：借：工程施工 应交税费——进项税额 预付账款 贷：预付账款 银行存款
因盖章发票开票有误，现在6月份收到该张发票的红字发票和正确开具的蓝字发票 ，会计分录应该怎么写啊？
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2023-06-30
老师甲方分包给乙方，然后乙方让我们给乙方开的“建筑服务*劳务费”。备注有工程名称和工程地址（工程名称和工程地址就是甲方的项目），异地建筑服务。这种发票还用开外管证预缴税款吗。
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2024-03-10
一季度企业所得税已预交了，在汇算清缴前申报的，可全年盈利还要弥补以前年度亏损，一季度我已预交的企业所得税怎么办？
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2021-01-17
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